湖南信息職業技術學院2021年部門預算說明
目錄
第一部分
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、涉及機構改革部門情況
四、部門收支總體情況
五、一般公共預算撥款支出預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）政府性基金預算情況
（六）國有資產占用情況
（七）一般性支出情況
七、名詞解釋
第二部分湖南信息職業技術學院預算需公開的表格
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、項目支出績效目標表
第一部分 湖南信息職業技術學院2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
湖南信息職業技術學院是長沙市政府直屬的公辦高職院校，是湖南省首批經國家教育部批準的高等職業技術學院，是湖南省電子學會、湖南省無線電學會和湖南省機器人與人工智能推廣學會三個省一級學會的理事長單位；湖南信息產業職業教育集團牽頭單位和理事長單位、湖南省“3D數字化制造技術”戰略聯盟牽頭單位。
湖南信息職業技術學院始終按事業單位登記管理局核準登記的業務范圍開展業務活動：培養高等專科、成人教育、五年制高職、中專及高級技工學歷技能型應用人才，從事工學、理學、經濟學、文學等相關學科研究、繼續教育、職業技能培訓與鑒定，結合實踐教學實施科研與產品開發、學術交流和相關社會服務。
1、制訂學院事業發展規劃并組織實施；
2、根據自身條件，開展各種教學活動、學術活動、科學研究、技術開發和社會服務活動；
3、依法自主設置和調整專業；
4、確定辦學規模，根據社會人才需求，自主調節專業招生比例并制定招生方案；
5、根據教學需要，開展人才培養活動，對受教育者頒發相應的學業證書；
6、積極同企業事業組織、社會團體及其他社會組織在科學研究、技術開發和推廣等方面進行多種形式的合作；按照國家有關規定，自主開展與國外（境外）高等學校之間的科學技術文化交流與合作；
7、依法收取學費及有關費用，依法接受捐贈；
8、對舉辦者提供的資產、國家財政性資助、受捐贈財產依法自主管理和使用；
9、根據實際需要和精簡、效能的原則，學院自主設置內部組織機構；按照國家有關規定，自主組織教師和其他專業技術人員的職務評聘工作；按政策調整津貼及工資分配；
10、法律、法規、規章以及學院章程規定的其他權利。
（二）機構設置
湖南信息職業技術學院是一級預算單位，單位性質為財政補助事業單位單位。本單位內部機構設置28個部門，其中黨群部門7個，行政部門10個，教學教輔部門11個。
二、部門預算單位構成
湖南信息職業技術學院只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有湖南信息職業技術學院本級。
三、涉及機構改革部門情況
無。
四、部門收支總體情況
湖南信息職業技術學院2021年預算匯總情況，收入包括一般公共預算收入和事業單位收入；支出包括基本支出經費和項目支出經費。
（一）收入預算，2021年年初預算數22650.14萬元，其中，一般公共預算撥款15834.44萬元，納入專戶管理的非稅收入6815.7萬元。收入較去年增加1916.18萬元，主要是2021年學院在校學生人數較上年增加，導致生均撥款和事業收入同時增加。
（二）支出預算，2021年年初預算數22650.14萬元，全部為教育支出。支出較去年增加1916.18萬元，主要是2020年新進員工30人，導致人員支出經費增加；2021年新校區建設正式啟動導致項目經費增加。
五、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入15834.44萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為14427.11萬元，是指學院為保障正常運轉、完成日常教學管理工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2021年年初預算數為1407.33萬元，是指為學院完成教學科研、行政管理、校園改造和新校區建設等專項工作任務而發生的各項支出等。其中：教學運行經費項目支出197.50萬元；校園改造項目支出160萬元；預留經費1049.83萬元。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年學院機關運行經費財政撥款預算970.12萬元，比2020年預算減少53.6萬元，下降5.23%，主要是學院厲行節約，壓縮了一般公共預算基本支出中的商品和服務支出經費預算。
（二）“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數為35.5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費26萬元（其中，公務用車購置費0元，公務用車運行費26萬元），因公出國（境）費4.5萬元。2020年“三公”經費預算35.5萬，其中公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費26萬元（其中，公務用車購置費0元，公務用車運行費26萬元），因公出國（境）費4.5萬元。2021年預算編制中學院較上年新增33名教職工，相關經費應有所增長，但按照“三公”經費厲行節約的要求，“三公”經費不能增長，故2021年“三公”經費預算較上年沒有增長也沒有減少，與上年持平。
（三）政府采購情況
2021年湖南信息職業技術學院政府采購預算總額2170.09萬元，其中，政府采購貨物預算1541.59萬元、政府采購工程預算160萬元、政府采購服務預算468.50萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年湖南信息職業技術學院整體支出22650.14萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出2889.25萬元，其中：教學運行經費項目2529.25萬元；校園改造項目項目360萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）政府性基金預算情況
2021年湖南信息職業技術學院無政府性基金預算支出。
（六）國有資產占用情況
截至2020年12月31日，湖南信息職業技術學院共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛，為2輛公務出行用途小汽車，其他用車1輛，為1輛教學業務用途大巴校車。單位價值50萬元以上通用設備5臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備2臺(套)。
2021年一般公共預算安排更新車輛0臺，其中，一般公務務用車0臺，即無公務出行用途小汽車更新預算安排，其他用車0輛，即無教學業務用途大巴校車更新預算安排。安排更新單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
（七）一般性支出情況
2021年湖南信息職業技術學院會議費預算5萬元，擬召開各類教學會議，人數預計覆蓋7人，內容主要為教育教學科研活動相關的會議；培訓費預算10萬元，擬開展教育教學科研有關的培訓活動，人數預計覆蓋600人，內容為教職工專業能力培訓和崗位分類培訓，擬舉辦學校新年晚會、教學比賽等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算12.17萬元。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）一般公共預算財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第二部分 湖南信息職業技術學院預算需公開的表格
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、項目支出績效目標表
